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凉山州农业学校2019年 部门预算编制说明

时间:2019-03-07 15:17来源:总务科 作者:总务科 点击:
一、基本职能及主要工作
(一)凉山州农业学校职能简介。
  凉山州农业学校是一所培养具有一定专业知识及技能人才的中等专业教育学校。
(二)凉山州农业学校2019年重点工作。
  全日制畜牧兽医专业、机电专业、财会专业、汽修专业、林业专业的教育教学以及基层农技员知识更新等各种培训。
二、部门预算单位构成
  凉山州农业学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,凉山州农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2044.01万元、事业收入84.00万元、上年结转764.20万元;支出包括:教育支出2381.85万元、社会保障和就业支出145.07万元、医疗卫生与计划生育支出67.85万元、农林水支出24.55万元、住房保障支出106.00万元。凉山州农业学校2019年收支总预算2892.21万元,比2018年收支预算总数减少218.37万元,主要原因是项目支出减少。
(一)收入预算情况
  凉山州农业学校2019年收入预算2892.21万元,其中:上年结转764.20万元,占26.42%;一般公共预算拨款收入1685.90万元,占58.29%;事业收入84.00万元,占2.9%;上年超收收入358.11万元,占12.4%
(二)支出预算情况
  凉山州农业学校2019年支出预算2892.21万元,其中:基本支出1521.10万元,占52.59%;项目支出1371.10万元,占47.41%
四、财政拨款收支预算情况说明
  凉山州农业学校2019年财政拨款收支总预算   2631.73万元,比2018年财政拨款收支总预算增加33.78万元,主要原因是上年专项结转增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2044.01万元、上年财政拨款资金结转587.72万元;支出包括:教育支出2081.85万元、社会保障和就业支出145.07万元、医疗卫生与计划生育支出67.85万元、其他行政事业单位医疗支出42.97万元、技术推广与转化123.92万元、农林水支出24.55万元、住房保障支出106.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  凉山州农业学校2019年一般公共预算当年拨款2597.95万元,比2018年预算数增加628.64万元,主要原因是2018年专项结转较多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出2381.85万元,占82.35%;社会保障和就业支出145.07万元,占5.00%;医疗健康支出110.82万元,占3.8%;农业水支出148.46万元,占5.1%;住房保障支出106.00万元,占3.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1. 农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)2019年预算数为148.46万元,主要用于:林业班基学生专业培养与乡镇林业员培训;
 2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为106万元,主要用于:为员工缴纳住房公积金;
 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为145.07万元,主要用于:为员工缴纳养老保险;
 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为110.82万元,主要用于:为员工缴纳医疗保险;
 5.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为2631.73万元,主要用于:工资福利支出1349.16万元,商品和服务支出1138.54万元,对个人和家庭的补助121.02万元、其他资本性支出23万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  凉山州农业学校2019年一般公共预算基本支出1521.1万元,其中:
  人员经费1349.16万元,主要包括:住房公积金106万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出145.07万元、事业单位医疗67.85万元、中专教育1027.94万元(其中基本工资434.13万元、津贴补贴31.06万元、奖金140.8万元、绩效工资277.65万元、其他社会保障缴费50.04万元、其他工资福利支出96.57万元、退休费1.76万元、抚恤金1.97万元、生活补助4.07万元、助学金12.42万元、其他对个人和家庭的补助支出100.8万元)。
  公用经费124.26万元,主要包括:办公费13.00万元、手续费1.00万元、水费5.00万元、电费5.00万元、邮电费26.40万元、差旅费20万元、维修费34.5万元、培训费2.00万元、公务接待费1.47万员、工会经费14.13万元、福利费23.64万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他商品和服务支出779.54万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  凉山州农业学校2019年“三公”经费财政拨款预算数21.47万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.47万元,公务用车购置及运行维护费20.00万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是2017年与2018年我校均无因公出国培训计划。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于对联合办学学校人员来我校进行洽谈业务的接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年学校无新增购车计划。
  单位现有公务用车1辆,其中:大中型客车1辆。
  2019年安排公务用车购置费0.00万元。
  2019年安排公务用车运行维护费20.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路、洗车、行车补助等方面支出,主要保障日常接送学校教师等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
  凉山州农业学校2019年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  凉山州农业学校2019年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
  凉山州农业学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
  2019年,凉山州农业学校安排政府采购预算263万元,主要用于采购公务用车维修8.00万元、公务用车加油10.00万元、公务用车保险2.00万元、信息化建设140.00万元、办公电脑购置23.00万元、物业费外包60.00万元、教学设备采购20.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,凉山州农业学校共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
  2018年凉山州农业学校预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
  2019年凉山州农业学校一次性专项(弥补公用经费开支项目除外)均按要求实行绩效目标管理,其中校园艺术节经费20.04万元、科研经费10.00万元、中职学校技能大赛10.00万元、农技员等培训经费164.86万元、结转2018年信息化教育设备资金140.00万元、结转2018年123技术人才培训经费资金123.92万元、结转2017年123技术人才培训经费资金24.55万元、消防、禁毒防艾工作经费4.00万元、中职学校技能比赛10.00万元、运动会10.00万元。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
  校园艺术节:学校为丰富学生生活开展的校园五四歌唱比赛与一二九舞蹈比赛;
  中职学校技能大赛:为提高学生专业技能而开展的校内各专业内部的学生专业技能比赛;
  农技员等培训:省农业厅安排基层农技员技能培训、林业局安排基层林技员培训、移民局安排扶贫培训等。

附件:2019州级部门预算公开报表
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