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凉山州农业学校2020年部门预算编制说明

时间:2020-07-05 16:47来源:总务科 作者:李箬晗 点击:
一、基本职能及主要工作
(一)凉山州农业学校职能简介。
  凉山州农业学校是一所培养具有一定专业知识及技能人才的中等专业教育学校。举“农”子大旗,办现代职教的发展思路,服务三农,以就业为导向,按市场需求设置专业,培育骨干专业,以学历教育为主,各类成人教育和短期培训为辅,长短结合满足不同类型学生的学习需求。
(二)凉山州农业学校2020年重点工作。
   展望新的一年任重而道远,我们将继续更新新的观念,提高认知、继续保持艰苦奋斗、顽强拼搏的优良传统、坚持以教学为中心、以育人为根本和集中精力,重点抓好以下几方面工作:1.继续加快对农牧业技术人才的定向培养,为精准扶贫培养更多的农牧业技术人才;2.继续推动专业课程内容与职业标准相衔接的课程改革,加强校企合作,突出重点专业,结合市场办学;3.根据职业岗位群的需要,加强王牌专业的打造,并适当增加选修课程,以提高学生岗位能力、综合素质、培养出企业需要的过硬优秀毕业生,进一步提高学生就业率;4.大力推动师资队伍建设,积极向上级争取扩大学校编制和引进专业教师,继续认真抓好教师继续教育工作;5.加大招生宣传力度,力争招收在校新生500人,成人教育和短期培训完成8500人次以上;6.努力改善办学条件,进一步加强硬件建设,突出抓好软件建设,努力使办学条件升级;7.发挥农校职业教育和培训优势,着力为对口帮扶的两个村贫困户培养技能型人才;8.继续加强与中国太平洋保险公司的校企合作,成立“中国太保-四川凉山州农业学校智力扶贫校企合作示范基地”,设立中国太保助学扶贫奖励基金,建立学生实训教学基地;9.做好单位职工工资发放以及社保缴纳工作。
二、部门预算单位构成
  凉山州农业学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,凉山州农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2037.61万元、预算外资金收入42万元、上年结转827.49万元;支出包括:教育支出2359.38万元、社会保障和就业支出268.22万元、卫生健康支出134.06、农林水支出25.53万元、住房保障支出119.91万元。凉山州农业学校2020年收支总预算2907.1万元,比2019年收支预算总数增加14.89万元,主要是基本支出增加。
(一)收入预算情况
  凉山州农业学校2020年收入预算2907.1万元,其中:上年结转827.49万元,占28.46%;一般公共预算拨款收入2037.61万元,占70.09%;预算外资金收入42万元,占0.01%。
(二)支出预算情况
  凉山州农业学校2020年支出预算2907.1万元,其中:基本支出1689.12万元,占58.1%;项目支出1217.98万元,占41.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  凉山州农业学校2020年财政拨款收支总预算2610.87万元,比2019年财政拨款收支总预算减少20.86万元,主要是上年专项结转减少。
  收入括:本年一般公共预算拨款收入2037.61万元、上年结转573.26万元;支出包括:教育支出2063.15万元、社会保障和就业支出268.22万元、卫生健康支出134.06万元、农林水支出25.53万元、住房保障支出119.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  凉山州农业学校2020年一般公共预算当年拨款2307.61万元,比2019年预算数减少290.34万元,主要是2019年项目结转减少,2020年项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出1515.42万元,占65.67%;社会保障和就业支出286.22万元,占11.62%;卫生健康支出134.06万元、占5.8%;住房保障支出119.91万元、占5.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2020年预算数为1515.42万元,主要用于:工资福利支出1023.04万元、商品和服务支出416.22万元、对个人和家庭补助4.15万元、资本性支出72万元。
2. 社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为141.37万元,主要用于:学校退休人员其他对个人和家庭补助和其他商品服务支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为126.85万元,主要用于:在职人员缴纳基本养老保险。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为81.8万元,主要用于:给学校在职人员和退人员缴纳基本医疗保险。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为52.26万元,主要用于:给在职人员和退人员缴纳补充医疗保险,在职事业人员和退休事业人员医疗补助缴费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为119.91万元,主要用于:在职人员缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  凉山州农业学校2020年一般公共预算基本支出1683.9万元,其中:
  人员经费1546.25万元,主要包括:基本工资462.95万元、津贴补贴33.38万元、奖金206.72万元、绩效工资296.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.85万元、职工基本医疗保险缴费81.8万元、其他社会保障缴费59.8万元、住房公积金119.91万元、其他工资福利支出16.22万元、生活补助4.15万元和其他对个人和家庭的补助支出138.24万元。
  公用经费137.64万元,主要包括:办公费5万元、手续费1万元、水费10万元、电费10万元、邮电费28万元、差旅费10万元、维修(护)费9万元、培训费1.57万元、公务接待费1.43万元、工会经费15万元、福利费24.03万元、公务用车运行维护费19.4万元和其他商品服务支出3.13万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  凉山州农业学校2020年“三公”经费财政拨款预算数20.83万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.43万元,公务用车购置及运行维护费19.4万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是我校2019年和2020年均无因公出国培训计划。
(二)公务接待费较2019年预算下降2.72%。主要原因是学校严格执行厉行节约,制止浪费行为和压缩接待费的支出。
  2020年公务接待费计划用于日常来访接待和推荐学生就业等方面支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.97%。主要原因是2020年公务用车预算在2019年年初预算的基础上压减了3%以上。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,大型客1辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
  2020年安排公务用车运行维护费19.4万元,用于2辆公务用车燃油费、维修维护费、保险、过桥过路费、行车补助等方面支出,主要保障保障日常接送学校教师,招生宣传及联系学生就业和后勤服务等工作正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
  凉山州农业学校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  凉山州农业学校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
  凉山州农业学校单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
  2020年凉山州农业学校安排政府采购预算412.37万元,主要用于采购公务用车维修和保养服务9.7万元、机动车保险服务3.7万元、车辆加油服务费6万元,物业管理费75.3万元(其中包括上年物业外包费结转15.3万元,2020年物业管理费政府采购60万元),汽修专业实训设备设施150万元,2018年州级职教专项资金信息化建设5.67万元(上年结转5.67万元,项目尾款未支付),教育教学发展设备购置162万元(复印机7万元,台式计算机65万元,智慧黑板90万元)。
(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,凉山州农业学校共有车辆2辆,其中,公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
  2020年凉山州农业学校预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我校2020年重点项目如下:
1.职业教育质量提升专项(一、二教学楼维修)——学校一、二幢教学楼总面积2280.40平方米,一教学楼1988年9月竣工,二教学楼1990年1月竣工,险两幢教学楼出现了墙角线脱落、内墙墙体脱落、楼顶漏水、门窗破损、楼梯坑坑洼洼等需要进行维修,预算资金30万元;
2.中职人才提升专项——通过培训提高教师教学技能临时工与代课教师待遇按时发放到位,预算资金106万元;
3. 教育教学发展设备购置专项——采购教学智慧黑板等其他教学用品,预算资金162万元。
十一、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.工资福利支出:单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费的支出。
4.商品服务支出:单位购买商品和服务的支出。
5.三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
7.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

附件:凉山州农业学校2020年部门预算公开表


                              凉山州农业学校
                             2020年6月24日
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